商務(wù)酒店原材料及物品采購管理辦法

商務(wù)酒店原材料及其他物品采購管理辦法

第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。

第二條.將采購計劃送交財務(wù)部審核。

第三條.由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。

第四條.采購員要負(fù)責(zé)將價格真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。

第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。

第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。

原材料采購流程圖

宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單

銷售部--- 廚師長(或生產(chǎn)班長)---財務(wù)部----

審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后

總經(jīng)理--采購員---總經(jīng)理------

核帳、報帳

----財務(wù)。

其他物品采購流程圖

提交 審核 簽字

各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經(jīng)理

審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳

--采購員---總經(jīng)理---財務(wù)部.