第1篇 供應商管理辦法怎么寫
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2. 本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。
2. 對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3．公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4. 公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5. 公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括:
(1) 物料來件的優(yōu)良品率;
(2) 質量保證體系;
⑶ 樣品質量;
(4) 對質量問題的處理。
2. 交貨能力。包括:
(1) 交貨的及時性;
(2) 擴大供貨的彈性;
⑶ 樣品的及時性;
(4) 增、減訂貨貨的批應能力。
3．價格水平。包括:
(1) 優(yōu)惠程度;
(2) 消化漲價的能力;
⑶ 成本下降空間。
4. 技術能力。包括:
(1) 工藝技術的先進性;
(2) 后續(xù)研發(fā)能力;
⑶ 產品設計能力;
(4) 技術問題材的反應能力。
5. 后援服務。包括:
(1) 零星訂貨保證;
(2) 配套售后服務能力。
6. 人力資源。包括:
(1) 經營團隊;
(2) 員工素質。
7. 現有合作狀況。包括:
(1) 合同履約率;
(2) 年均供貨額外負擔和所占比例;
⑶ 合作年限;
(4) 合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2. 公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3．評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4. 經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2. 公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3．公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4. 公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5. 公司采購、研發(fā)、生產、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6. 公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。九.附則本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經總經理辦公會議批準頒行。
第2篇 供應商ppap管理規(guī)定辦法
供應商ppap管理規(guī)定
1 目的
確保供應商提交的生產件從試制到批量生產過程符合生產件批準管理辦法 。
主要是確定供應商是否 已經了解組織工程設計和規(guī)范的所有要求,該過程是否有保證能力,以及在生產過程中的生產節(jié)拍來滿足顧客要求、及相關法律法規(guī)要求的產品。
2 適用范圍
適用于供應商所提供生產件的批準管理。
本辦法適用于供應商生產的產品、更改的零件批準,除非組織正式放棄生產件批準要求,否則必須遵循生產件批準控制。
3 職責 3.1 質量部負責本辦法的歸口管理,負責組織評審供應商提交的ppap文件。
3.2 質量部負責向供應商下發(fā)新產品ppap運行要求,確定提交ppap文件的時間。
3.3 由事業(yè)部外協員和采購部采購員負責供應商的聯系,督促供應商的ppap文件提交。
3.4 生產件批準出現的偏差,必須經樣件批準的負責部門批準,應有糾正時間和/或零件數量的要求偏差報告隨批準報告裝訂,由批準部門發(fā)給供應商一份。
3.5 其他部門配合質量部評審供應商提交的ppap文件。
4 定義
生產件:使用生產工裝、工藝過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數制造出來并用來銷售的零部件。
初始過程能力:初始能力研究是短期的,目的是獲得與內部或顧客要求有關的新過程或修訂過程性能的工序能力的早期信息。
生產件批準提交:是以一個典型生產過程中抽取少量產品為基礎的,而這個生產過程是用量產工裝、工藝過程和循環(huán)次數來進行的,由供應商按照所有工程要求檢查生產件批準的零件。
5 工作程序
5.1 當有下列情況之一時,供應商必須提交生產件批準: 5.1.1 供應商試生產的零部件;
5.1.2 供應商因設計、規(guī)范、過程參數或材料的改變而試生產的零部件; 5.1.3 供應商使用新的模具生產的零部件;
5.1.4 供應商因質量問題停產整頓后生產的零部件。
5.1.5 停止批量供貨時間達到或超過12個月以后重新批量生產,組織供貨前。
5.2 供應商生產件批準要求
對每一種零部件,供應商必須提供以下所有適用項目和記錄。
若例外,必須事先得到質量部的批準。
如顧客有特殊要求,則按顧客要求執(zhí)行。
5.3 ppap提交等級
供方必須按顧客要求的等級,提交該等級規(guī)定的項目和/或記錄
等級1—只向顧客提交保證書(對指定的外觀項目,還應提供一份外觀批準報告)
等級2—向顧客提交保證書和產品樣品及有限的支持數據 等級3—向顧客提交保證書和產品樣品及完整的支持數據 等級4—提交保證書和顧客規(guī)定的其它要求
等級5—在供方制造廠備有保證書、產品樣品和完整的支持性數據以供評審
每一等級有詳細的提交要求,如果顧客負責產品批準部門沒有其它的規(guī)定,則供方使用等級3作為默認等級,進行全部提交,只有供應散裝材料的供方使用等級1作為默認等級,提交所有散裝材料的ppap文件,除非顧客負責產品批準部門另有規(guī)定。
由顧客來確定每個供方或供方和顧客零件編號組合所采用的提交等級。
5.4樣件階段資料應包括: 序號 文件名稱 格式編號 備注 1 技術資料(圖紙、工藝標準、試驗規(guī)范) 2 工藝流程圖 3 分供應商清單(包括原輔料)
檢具(量具)清單(須我方質量與技術進行會簽) 5 五件全尺寸檢驗報告及一件材質性能報告 樣品編號提交
5.5 ppap階段資料應包括 序號 文件名稱
格式編號 備注 1
零件提交保證書psw 2 已獲組織批準的樣件檢驗報告 3 技術資料(圖紙、工藝標準、試驗規(guī)范) 4 質量目標計劃 5 試制進度計劃 6 工藝流程圖
7 分供應商清單(包括原輔料) 8 pfmea 9 控制計劃
10 特殊特性矩陣表(按我公司提供cc/sc清單執(zhí)行) 11 成品檢驗規(guī)范(需組織產品工程師認可) 12 工裝夾具清單
13 設備(設施)清單 14 檢具(量具)清單(須組織品質和技術部門批準)
15零件尺寸檢測報告(全尺寸)
第3篇 供應商審核管理規(guī)定辦法
供應商審核管理制度
1 目的
對原輔材料、外購(協)件的供應商進行審核,并對其進行評價,確保所采購物品滿足其產品生產的質量和相關法規(guī)要求。
2 范圍
適用于本公司供應商的管理和控制。
3 職責
3.1 采購部負責本制度的具體實施并歸口管理。
3.2質檢部負責采購物資的驗證。
4 內容 4.1 審核要求
4.1.1準入審核:采購部制定供應商準入要求,建立供應商檔案。
根據采購信息,包括采購物品類別、驗收準則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內容,對供應商經營狀況、生產能力、質量管理體系、產品質量、供貨期等相關內容進行審核,必要時開展現場審核,以確保采購物品符合要求。
4.1.2過程審核:技術部建立采購物品在使用過程中的審核要求,對采購物品的進貨查驗、生產使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進行審核并保持記錄,保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。
4.1.3評估管理:采購部建立評估要求,對供應商定期進行綜合評價,回顧分析其供應的產品質量、技術水平、交貨能力、產品合格率等。
對結果為不滿意的供應商,采取淘汰或改進措施。
采購物品的生產條件、規(guī)格型號、圖樣、生產工藝、質量標準和檢驗方法等可能影響質量的關鍵因素發(fā)生重大改變時,應當對供應商進行重新評估,必要時進行現場審核。
4.2審核要點 4.2.1文件審核
4.2.1.1供應商資質,包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產經營證明文件等; 4.2.1.2供應商的質量管理體系文件; 4.2.1.3采購物品生產工藝說明;
4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質檢驗機構出具的有效檢驗報告。
4.2.1.5、其他所需的文件和資料。
4.2.2 特殊采購物品的審核
4.2.2.1如對潔凈級別有要求的,在可能的情況下對供應商的生產條件進行現場審核。
4.2.2.2根據外協加工采購物品的要求和特點,對供應商的生產過程和質量控制情況開展現場審核。
4.3新供應商的選擇、評價與審核:
根據《外購(協)件清單》及質量要求,采購部調查和了解市場信息,提供有生產能力、交貨及時、質量穩(wěn)定、信守合同的單位,作為候選供應商。
a類物資評價方法:
4.3.1、由采購部組織質檢部、生產部、技術部參加對候選供應商進行調查,內容包括: 4.3.1.1生產能力:產品品種、質量等級、可供數量、包裝、運輸、防護、交付能力等; 4.3.1.2檢測能力:可檢測項目、檢測設備、檢測人員素質、環(huán)境條件; 4.3.1.3技術水平:包括技術人員素質及技術能力; 4.3.1.4質管水平:質量保證體系及其運行狀態(tài);
4.3.1.5第三方評定證明:如標準化水平確認、計量水平等級考核、第三方認證等。
4.3.2、調查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應商質量體系現場調查評價; 4.3.2.2對產品進行抽樣檢驗; 4.3.2.3與同類產品進行比較;
4.3.3、調查結果由調查人員填寫《供方調查表》,并簽署意見。
4.3.4、經調查評價,基本符合要求的,由采購部通知其提供少量樣品試用,并抽樣檢驗。
4.3.5、根據檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質量符合規(guī)定要求的候選供應商,由采購部列入《合格供應商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。
b類物資評價方法:
a. 采購部向候選供應商發(fā)放《供方調查表》。
經調查評價,基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進行檢驗和試用。
b. 根據檢驗和試用結果,由質檢部出具《樣品試用報告》,通知采購部。
c. 《樣品試用報告》判定樣品質量符合規(guī)定要求的,由采購部列入《合格供應商名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購單位之一。
4.4老供應商的評價和選擇:
根據老供應商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應產品的質量情況,由采購部主持召開相關部門會議,共同評價分析,填寫《供方評價表》,選擇其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應產品范圍,交采購部納入《合格供方名單》,報最高管理者批準后,作為定點采購依據。
對已經通過iso9000質量體系認證或產品質量認證的供應商,經最高管理者批準后,直接納入合格供應商名單。
4.5 對合格供應商的管理:
采購部根據質檢部的進貨質量情況,對合格供應商實施動態(tài)分級控制,并填寫《供方供貨質量記錄》。
4.5.1供貨質量一直合格的定為a級;
4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級,并警告限期整改。
只有再連續(xù)3批合格者,才能升為a級,若達不到連續(xù)3批合格者就降為c級;
4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級,并責令限期整改。
只有連續(xù)3批合格者,才能升為b級,c級再不能保持連續(xù)3批合格者,從《合格供方名單》中除名并停止進貨。
采購部每年按4.3要求對合格供應商進行一次復評。
4.6 執(zhí)行本制度形成的質量記錄按《質量記錄控制程序》管理。
第4篇 供應商變更管理規(guī)定辦法
供貨商管理制度
一總則
1制定目的:為了規(guī)范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質量,提高經營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。
品管部負責執(zhí)行。
總經理負責制定,修改,廢止和核準。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業(yè)執(zhí)照,食品衛(wèi)生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新,并將新的資質材料復印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更,應該立即通知本公司相關人員。
3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規(guī)格來備貨。備貨時稱好分量,數好個數,同時對所送貨物的品質進行檢查。
4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關規(guī)定進行處罰。
5送貨簽單時,應該按照先來先簽的原則。
6供貨商應協同驗收人員一起做好驗收工作。
7每次簽好單據后,應該按照指定的場所放置后方可以離開。
8對當天需要補貨應該及時補貨。
9供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。
10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數量,型號,規(guī)格是否與退貨單據一致。
三供貨商量化評定制度
我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評定標準(10分)
2交貨及時率的評定標準(10分)
3貨物質量是否達標評定標準(25分)
4品質改善和及時性評定標準(25分)
5服務態(tài)度評定標準(10分)
6貨品位置擺放評定標準(10分)
7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分)
8交通工具消毒評定標準(5分)
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)
獎勵方式
(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。
(2)a等供貨商可以獲得優(yōu)先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商可以獲得產品免檢或放寬檢驗。
(4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
懲罰方式
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。
(2)c等,d等供應商應該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。
(3)c等,d等供應商延期支付貨款。
(4)e供貨商應立即停止交易。
第5篇 供應商管理辦法
1? 目的
為了加強供應商的管理，規(guī)范供應商的資格預審、選用和續(xù)用等工作，降低采購風險，提高設備材料的質量和穩(wěn)定性，特制定本辦法。
2? 適用范圍?? 公司所有的供應商管理，除另有規(guī)定外，均按本辦法執(zhí)行。
3? 工作職責
3.1項目部：a.負責組織協調供應商評價工作，收集供應商原始信息，綜合考核結果建立、保存供應商業(yè)績評價檔案。b. 歸口負責組織大宗通用材料的供應商評價,最終確定定合格供應商。c.參與各類設備材料供應商評價。
3.2設備部：a.歸口負責組織各類設備、三修配件供應商評價,最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。b.參與其它材料供應商評價。
3.3安全部：a. 歸口負責組織安全類供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。b.參與直接影響安全設備材料供應商評價。
3.4三修車間：參與三修配件及對口設備供應商評價，參與最終確定合格供應商。
3.5生產及各輔助車間：參與本車間范圍內設備材料的供應商評價。
3.6項目部：負責與具體歸口負責部門聯系協調新項目新上設備、專業(yè)性比較強配件及材料的供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。
4 工作程序
4.1供應商來源
4.1.1使用中的供應商，供應商提供的產品已在公司使用的，信息材料由歸口管理部門及使用部門反饋；
4.1.2自薦的供應商，需提供產品在同類型企業(yè)的使用情況及基本情況、各種質保、資質、安全、環(huán)保證件等相關材料；
4.1.3推薦的供應商，公司專業(yè)技術人員推薦的供應商；
4.1.4篩選的供應商，供應部及其他歸口管理部門在市場上收集并經初步篩選的供應商。其信息獲取一般有下列方式：新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產品發(fā)布會；各類產品展示（銷）會；行業(yè)協會；行業(yè)或政府的統計調查報告或刊物；同行或供應商介紹；公開征詢；與供應商的直接聯系等。
4.2 供應商資格審核
4.2.1供應商基本資料。供應商單位名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網址、負責人、聯系人、注冊資本金、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行信息等。
4.2.2供應商證件資質。營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、一般納稅人資格等證件；特種產品必須取得相應生產資格證（如：質量體系證書、生產許可證等）。
4.2.3供應商機構及業(yè)績情況。機構設置情況、法人代表及主要技術、管理人員情況；業(yè)務經營情況及相關業(yè)績證明文件及特約經銷等有關資格證明文件。
4.3 合格供應商評價
4.3.1本辦法所稱合格供應商是指經公司評價小組組織評議并經公司分管領導審批通過的能夠為我公司提供合格的產品或服務的法人或自然人；評價小組由公司的使用部門、歸口管理部門、項目部監(jiān)督管理等部門組成。
4.3.2合格的供應商必須具備以下條件：
4.3.2.1合格供應商需要具備相應的證件資質，包括公司營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證等證件必須齊全；
4.3.2.2在同行業(yè)當中規(guī)模相對較大，具有一定的抗風險能力；
4.3.2.3具有相應的質量保證能力，質量長期穩(wěn)定；
4.3.2.4供貨要足量、及時，正常情況下不能影響采購計劃的順利完成；
4.3.2.5要有良好的信譽，誠實、守信、履行合同條款，承擔相應責任義務。
4.3.3供應商的評價步驟如下：
4.3.3.1按質量要求初步選定一定數量的供應商；
4.3.3.2評價小組對初步選定的供應商進行考核，考核內容如下(詳見4.5實施細則)：
質量：對供應商所供應商品的質量，根據生產規(guī)模及制造能力/質量體系/行業(yè)內的地位/對比同類產品情況/產品的性能質量。
價格：對供應商提供的產品價格，與同類供應商比較進行評價。
使用效果：對供應商提供的產品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行評價。
供貨及時性：由項目部門根據履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評價。
售后服務及溝通：由供應部門根據是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評價
4.3.3.3 評價小組對考核的結果進行確認。
4.3.3.4 確認供應商類別: 優(yōu)秀供應商、次要供應商、一般供應商、不合格供應商。
4.3.3.5將確認的合格供應商報相關領導審批，核定該供應商是否成為合格供應商。未經調查認可的供應商，不能成為我公司的供應商。
4.3.3.6公布合格供應商的名稱并形成合格供應商名冊，公司采購部門原則上采購合格供應商名冊之內廠家的物資。
4.4供應商續(xù)用
經評價認可的合格供應商原則上每年復查一次。
復查流程同首次調查評價。
復查不合格的供應商，不可列入次年合格供應商名單中。
若供應商的交貨日期、質量、價格或服務產生重大變異時，可于一年中隨時對供應商作必要的復查。
4.5 供應商評價實施細則
4.5.1? 評價范圍：各歸口部門應對提供的產品存在安全風險的供應商進行風險評價。
4.5.2? 評價項目：供應商風險評價的評價項目及分數比例如下（滿分100分）：
質量評價：30分。
價格評價：20分。
使用效果評價：25分。
交貨及時性評價：15分。
售后服務及溝通評價：10分
4.5.3? 評分標準
4.5.3.1? 質量評價：根據生產規(guī)模及制造能力/質保體系/行業(yè)內的地位/對比同類產品情況進行評價。
規(guī)模及制造能力
質保體系
行業(yè)內的地位
對比同類產品情況
規(guī)模較大，制造能力很強
8
質保體系健全，執(zhí)行良好
8
領軍企業(yè)
6
質優(yōu)，技術領先
8
規(guī)模一般，制造能力很強
6
質保體系健全，執(zhí)行一般
6
中等偏上
4
質量一般，技術領先
6
規(guī)模較大，制造能力一般
4
質保體系不健全，執(zhí)行良好
4
中等
2
質量一般，技術一般
4
規(guī)模一般，制造能力一般
0
質保體系不健全，執(zhí)行不好
0
中等以下
0
質量無保證，技術落后
0
4.5.3.2? 價格評價：由采購部門根據市場平均價格水準，結合其它同類供應商的價格水平進行比較，方式如下：
a.價格低，報價迅速：20分。
b.價格較低，報價緩慢：15分
c.價格較高，報價迅速：10分。
d.價格較高，報價緩慢：5分。
e.價格不合理或報價不誠實：0分
4.5.3.3? 使用效果評價：由歸口部門組織相關部門根據供應商提供的產品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行調查、評分，方式如下：
a.使用效果很好：25分
b.使用效果較好：15分
c.使用效果一般：10分
d.使用效果較差：5分
e.使用效果很差：0分
4.5.3.4交貨及時性評價：由供應部門根據履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評分，方式如下：
a.如期交貨：15分。
b.偶爾延遲交貨：10分。
c.經常延遲交貨：0分。
4.5.3.5售后服務及溝通：由供應部門根據是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評分，方式如下：
a.溝通容易，服務及時：10
b. 溝通容易，服務不及時：5
c. 溝通不容易，服務不及時：0
4.5.4? 評價辦法
供應商的評價由各歸口部門每年進行一次（特殊情況隨時由需要部門提出申請）。將各項得分匯入供應商檔案，并合計總得分。
4.5.5? 評價分級
供應商評價等級劃分如下：
a. 得分90以上為a類（重點）優(yōu)秀供應商。
b. 得分70以上90以下為b類（非重點）次要供應商。
c. 得分60以上70以下為c類一般供應商。
d. 得分60分以下為d類不合格供應商
4.6對專利、獨家生產、專用劑類等獨家供貨的產品由相關主管部門及使用車間填寫特殊用料供應商評價報告，將評價結果反饋給供應部存檔。
5? 采購要求
5.1? 供應部采購危險化學品時應要求供方提供《危險化學品經營許可證》（復印件）和《化學品安全技術說明書》，并按規(guī)范包裝，標貼《化學品安全標簽》，必要時可進行小批試用。
5.2? 供應部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內容。
5.3 ?質檢部門根據標準和規(guī)定對供方提供的樣品進行檢驗或驗證。
5.4? 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。
5.5? 對連續(xù)三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供應商。
5.6? 供應部應與供應商簽訂合同，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產品的實現或最終產品的影響，以及安全生產風險、職業(yè)健康風險及環(huán)境產生影響。
5.7? 采購危險化學品時，雙方應將企業(yè)?；钒踩芾淼南嚓P要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。
5.8 ?供應商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。
5.9? 供應部應根據合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。
6? 評價結果使用
6.1? 優(yōu)秀供應商，由供應部提交“優(yōu)秀供應商名錄”報公司分管領導審核，列入優(yōu)秀供應商?？稍谄浣洜I范圍內參與我公司全部物資采購報價。在同等條件下，優(yōu)先簽訂供貨合同。
6.2? 次要供應商，由供應部提交“次要供應商名錄”報公司分管領導審核，列入合格供應商?？稍谄浣洜I范圍內參與我公司物資采購的報價，在招評標小組確定評議標原則基礎上，符合評議標原則，簽訂一定數額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的50%以內。
6.3? 一般供應商，由供應部提交“一般供應商名錄”報公司分管領導審核，列為后備供應商。在公司急用（優(yōu)秀供應商、次要供應商無法滿足）的情況下，報公司分管領導、歸口職能部門、使用部門審核同意后，可以小批量采購，簽訂一定數額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的20%以內；本次采購作為試供貨的機會，兩次內沒有顯著改進的，降為不合格供應商。
6.4 ?不合格供應商，即予停止交易，如欲再向本公司供貨，需重新經過合格供應商調查評估。
6.5? 供應商的臨時新增，如有新的供應商需要補充到合格供應商的目錄當中，必須嚴格按照合格供應商的選擇程序進行評價和認定，經公司分管領導批準后追加納入合格供應商名錄。
6.6? 供應商的除名，除客觀原因外，對不履行或不能完全履行合同的廠家，取消合格供應商資格。
7? 附則
本辦法供應部、設備部、安全部、技術部部共同編制解釋
第6篇 危化品企業(yè)安全標準化供應商管理辦法
1目的
本程序規(guī)定了對提供產品的供應商的管理,確保其符合公司安全管理的規(guī)定和要求。
2適用范圍
本制度適用于為本公司提供產品及服務的各供應商。
3術語
供應商:指為本公司供應材料、設備及配件的工廠、公司、店鋪及承包人。
4職責
4.1供應科負責對供應商的管理工作,對供應商的安全管理負主要責任,負責制定、修訂本程序;負責對所購產品進行符合安全要求的驗證,并對供應商的業(yè)績進行評價。
4.2安環(huán)科及生技科參與對供應商安全資格認證和評價;
4.3采購員負責保存供應商安全評價記錄并建立供應商管理檔案。
4.4生技科、安環(huán)科負責對勞動防護用品進行評審,確保其符合健康的要求。
4.5使用部門應檢查、評價供應商安全表現,并將其表現反饋至供應科。
5、 管理辦法
5.1合格供應商的選擇和評價。
5.1.1供應科負責收集和審查供應商提供的相關資料,填寫“供應商安全健康資格調查表”
內容包括:
a) 供應商的資質證書;
b) 供應商以往的業(yè)績;
c) 了解供應商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構、管理制度和保證體系等);
d) 產品的性能和產品供應的售后服務與質量保證體系;
e) 產品生產許可證、產品合格證、產品使用說明書、產品質量保證書;
f) 危險化學品安全標簽、危險化學品安全技術說明書;
5.1.2供應商(供方)評價
5.1.2.1供應科負責組織對供應商提供的相關資料進行審核。報總經理批準。
5.1.2.2供應科負責編制“合格供應商名單”,報總經理批準。
5.2選擇供應商
5.2.1供應科進行物資采購以及發(fā)生招、投標業(yè)務時,應優(yōu)先選擇“合格供方名單”中的供應商。
5.2.2當出現生產及檢維修等緊急情況時,凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應經部門經理審核,最后交公司總經理審批。
5.3 簽訂合同
供應科與供應商簽訂合同時,應嚴格審查供應商在合同條款中所包括的安全內容:
a) 明確供應商對所提供的產品應執(zhí)行的有關規(guī)范、標準;
b) 明確供應商對所提供的產品應承擔的責任;
c) 明確對不符合安全要求的產品的處理措施;
d) 對產品出現的問題應提供有效的技術服務等。
5.4 產品驗收和驗證
5.4.1 采購的設備、勞動防護用品、消防器材、備品配件等由安環(huán)科、生計科負責驗收,符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。
5.5供應商(供方)管理
5.5.1供應科每一年根據設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質量、價格、安全管理和交貨情況,組織安環(huán)科、生計科對供應商的安全、質量表現及產品售后服務進行評價,對有關的危害及風險進行識別和管理,考評結果實施優(yōu)勝劣汰。
5.5.2由安環(huán)科填寫“供應商一年評價情況表”,經公司總經理審批。供應科據此編制新的“合格供方名冊”,經批準后提交一份由安環(huán)科安全標準化協調員備案。
6相關記錄
供應商安全健康資格調查表
供應商安全資格評審記錄
合格供應商名錄
第7篇 供應商來料管理規(guī)定辦法
供應商質量管理辦法
(草案稿)
前 言
1 目的
供應商所提供的零部件質量在很大程度上直接決定著企業(yè)產品的質量和成本,影響著顧客對企業(yè)的滿意程度,供應商提供的產品和服務對于企業(yè)的發(fā)展起著十分重要的作用。因此,在互利共贏的關系原則下加強對供應商的質量控制已經成為企業(yè)質量管理創(chuàng)新的重要途徑。
對供應商進行業(yè)績評定是企業(yè)進行供應商質量控制的重要內容,也是對供應商進行動態(tài)管理的依據和前提。
通過科學公正的業(yè)績評定,對供應商進行業(yè)績分級,并采取相應措施鼓勵優(yōu)秀供應商、淘汰不合格供應商,這對于促進供應商提高產品質量和供貨積極性,建立完善、穩(wěn)固的供應商關系十分重要。
本標準從供應商質量管理的角度,對于供應商進行分類管理,建立起一套供應商業(yè)績考核制度。本標準旨在通過穩(wěn)步提高供應商產品質量,降低公司采購風險,逐步建立與供應商的穩(wěn)定、長期、良好的戰(zhàn)略合作關系。
2 適用范圍
適用于公司對全部供應商或向公司提供勞務服務的供應商的選擇、認定、評估、考核和激勵。 3 術語定義
3.1
供應商
提供產品或服務的組織或個人(例如:制造商、批發(fā)商、零售商等)。
3.2
外購件
本公司根據行業(yè)或其他企業(yè)提供的技術標準和規(guī)格采購的市場成熟產品。
3.3
外協件
本公司提供設計圖紙或技術要求,委托其他企業(yè)加工的產品。
3.4
采購部門
本公司內負責物資供應的服務部門,包括供應機械外協件的生產部,其余物資供應的綜合辦公室。
3.5
售后部門
本公司內負責售后管理的服務部門,銷售部是ccd項目的售后部門,質量部是公司其余項目的售后部門。當產品需要現場服務時,產品開發(fā)部門向生產部申請派遣售后調試人員。從這層意義上講,生產部門也是售后部門之一。
3.6
產品開發(fā)部門
本公司內負責新產品研制和開發(fā)的項目部門,包括ccd一部、ccd二部、電氣部、機電部、技術部。
4 職責
4.1 副總經理
4.1.1 負責對《合格供應商名錄》審批;
4.1.2 負責對研發(fā)采購需求的審批。
4.1.3 確定現場審核組成員,任命審核組組長。
4.2 采購部門
4.2.1 負責組織供應商初選,參與供應商的業(yè)績評定;
4.2.2 負責采購工作的實施。
4.3 產品開發(fā)部門
4.3.1 負責編制采購物資技術標準,協助采購人員進行供應商初選,編制研發(fā)采購需求;
4.3.2 參加產品相關供應商的現場審核和供應商評定工作。
4.4 生產部
4.4.1 負責下達生產采購計劃和對計劃實施的考核;
4.4.2 參加供應商產品現場審核和供應商評定工作;
4.5 售后部門參與供應商的日常業(yè)績評定。
4.6 質量部
4.6.1 負責對候選供應商的審批和合格供應商的申請;
4.6.2 參與供應商產品現場審核和供應商評定工作;
4.6.3 編制并對《合格供應商名錄》進行動態(tài)管理、建立供應商檔案;供應商質量管理制度。
4.6.4 負責樣品試驗、檢驗和供應商考核的組織管理工作;
4.6.5 負責產品質量驗收工作。
4.7 供應商應按產品要求提供合格產品,對生產制造產品負責,并及時處理產品質量問題,實施持續(xù)改進。
5 主要內容
5.1 供應商的重要性分類
根據《外購外協零部件質量控制管理辦法》的規(guī)定,零部件可以分為ⅰ、ⅱ、ⅲ類。相應的,供應商劃分為ⅰ類、ⅱ類和ⅲ類物資供應商。
5.2 供應商的業(yè)績評定
根據采購物資對產品的重要程度,目前只對供應商按照供應的ⅰ類和ⅱ類物資進行業(yè)績評定。
供應商業(yè)績評定的目的在于對供應商滿足企業(yè)要求的結果進行評定,及時肯定優(yōu)秀供應商、淘汰不合格供應商。利用與供應商合作過程中積累的數據對供應商進行定期的綜合評價,并根據評價結果對供應商進行業(yè)績分級。
5.2.1 供應商業(yè)績評定的主要指標供應商質量管理制度。
5.2.2 供應商業(yè)績評定方法
1) 每個季度每次評估時,各打分部門按照表1評定細則,對每個供方的扣分項進行記錄,形成
部門級《供方業(yè)績評價記錄表》;
2) 每個季度末,各打分部門將本部門匯總后的《供方業(yè)績評價記錄表》發(fā)給質量部;
3) 質量部根據各打分部門提供的扣分記錄,完成統計,匯總完成公司級的《供方業(yè)績評價記錄供應商質量管理制度。
表》。在整理過程中當發(fā)現扣分情況與實際情況偏差較大時,質量部有權與相關打分部門進行確認核實。
4) 根據記錄表的得分,即可以對供應商進行分級評定,做到動態(tài)管理。
5) 每個年度,各部門針對每個供方按照《供方年度綜合評分表》進行評審,評審的記錄歸檔到
質量部。
5.2.3 供應商的業(yè)績動態(tài)分級
根據對供應商的業(yè)績評定,可以將所有供應商劃為a、b、c、d四級。
1) a級供應商:業(yè)績評定分數≥90分,是優(yōu)秀供應商。可作為公司發(fā)展“戰(zhàn)略合作伙伴”的供應
商,具有長期穩(wěn)定提供優(yōu)質產品的能力。對于ⅲ類優(yōu)秀供應商,可以通過增大訂單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應商繼續(xù)保持或改進供貨業(yè)績水平;對于ⅰ類和部分ⅱ類優(yōu)秀供應商,有條件的話,將從業(yè)務流程整體優(yōu)化的角度尋求與供應商進一步合作和改進的機會。
2) b級供應商:業(yè)績評價分數80~90分,是良好供應商。可以較好地滿足企業(yè)要求,具有較穩(wěn)
定提供合格產品能力。如果ⅰ類供應商,其業(yè)績至少應達到b級;對于ⅱ類供應商,應保證同一種產品至少有一家供應商達到b級。
3) c級供應商:業(yè)績評價分數≥70分,是合格供應商。能滿足合同約定的當前運作要求,具有較
穩(wěn)定提供合格產品能力。如果i類供應商的業(yè)績只有c級,暫停供貨,但可以作為應急備選供應商;如果ⅱ類供應商的業(yè)績?yōu)閏級,其供貨比例維持在40%以下。
4) d級供應商:業(yè)績評價分數<70分,是不合格供應商。不能滿足企業(yè)的基本采購需求。將選擇
中止與不合格供應商的合作,并代之以更好的供應商。
5.2.4 供應商的動態(tài)管理
針對供應商的不同業(yè)績表現進行分級評定,再根據企業(yè)的供應商的定點個數,對供應商實施動態(tài)管理。具體實施方案見表2。
無論定點情況多少,d類供應商都應被及時淘汰。
對于在評定期間隔內出現以下情況的供應商,相關部門都可以向質量部提出申請,要求對其進行淘汰。
1) 供應商對提出的質量反饋問題在2個工作日內沒有響應,不采取任何措施;
2) 產品出現嚴重質量問題,給公司造成嚴重經濟損失;
3) 供貨質量急劇惡化,或出現重大質量事故;
4) 不能嚴格履行采購合同。
上述情況發(fā)生后,經質量部核實后,報經公司高層領導批準后,質量部發(fā)出《供方撤銷通知單》,取消其供貨資格,通知采購部門、生產部門、財務等相關部門執(zhí)行。并在erp企業(yè)資源管理程序中給予刪除。淘汰結果納入供應商考核檔案記錄。
5.3 供應商檔案
從供應商初選、到供應商評價再到供應商業(yè)績考核,形成如下質量記錄,這些記錄將由質量部負責整理并保管。財務人員付款前,可以向質量部確認有無相應供應商的相關信息,否則可以暫緩執(zhí)行付款計劃,直至相關材料的備齊。
1) 合格供方名錄
2) 供方調查申請表,連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)介紹、資格證書復印件等供應商質量管理制度。
3) 供方樣品檢驗報告
4) 供方業(yè)績評價記錄表(可以有多份)
5) 供方產品現場審核計劃(如果有)
6) 供方產品質量審核報告(如果有)
7) 供方業(yè)績評定扣分記錄表(可以有多份)
第8篇 供應商管理辦法范本
供應商管理辦法
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發(fā)等部門予以協助。
2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。
6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。
7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經總經理辦公會議批準頒行。
第9篇 某某地產公司供應商管理辦法
某地產開發(fā)公司供應商管理辦法
1.目的為了規(guī)范供應商的管理,客觀評價供應商的履約能力,為采購的效果和效率提供基礎保證,特制訂本辦法。
2.適用范圍本辦法適用于公司的供應商(包括總承包商、專業(yè)分包商、設備材料供應商)和服務類供應商(包括監(jiān)理、勘察、設計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書等)的管理工作。
3.定義
3.1合作供應商指向公司提供直接用于項目建設或維護的材料、設備、施工以及服務的組織。
3.2可試用供應商指經資質審查合格,具備向公司提供產品或服務的資格,尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重,并有意再次試用的供應商。
3.3合格供應商指與公司合作過,經公司評審為合格的供應商。
3.4戰(zhàn)略合作伙伴行業(yè)知名企業(yè)或已經評定為的合格供應商,經公司批準確定為戰(zhàn)略合作伙伴。
3.5不合格供應商不符合公司供應商資格初選條件,或經資格審查、評審為不合格的供應商。
3.6黑名單供應商在采購或合同履行過程中存在違法、違規(guī)、嚴重違約等行為的供應商。
4.職責
4.1采購部負責公司內材料,設備供應商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務的評采購管理
4.2公司各專業(yè)管理部門(工程部、技術部、策劃部)
4.2.1負責設置歸口管理業(yè)務范圍內的供應商資格初選條件;
4.2.2負責歸口管理業(yè)務范圍內的供應商初選;
4.2.3必要時,參與歸口管理業(yè)務范圍內供應商的考察并提供專業(yè)意見;
4.2.4必要時,參與歸口管理業(yè)務范圍內供應商投訴調查并提供專業(yè)意見;
4.2.5必要時,參與對供應商的履約評審。
5.供應商資格管理
5.1供應商資格要求供應商資格必須符合公司規(guī)定的供應商資格初選條件。
5.2供應商信息收集與初審公司相關各部門應通過各種渠道,廣泛收集供應商信息,建立擴充供應商信息庫,對于與業(yè)務需求相關的供應商應及時登記供應商信息。公司各相關部門應要求供應商按照標準格式填寫《供應商調查表》(附件一)并須提供表中要求的附件資料,并在一周內對供應商提供的資料進行初審,若不能滿足供應商資格初選條件要求,應報主管領導批準。
5.3供應商資格審查公司應對滿足供應商資格初選條件要求的供應商進行實地考察,參與考察的人員必須由包括業(yè)務需求部門和預算部等2人以上組成。實地考察主要內容包括:產品顏色、樣式、外觀、質感等項目可選用型?？疾旖Y束后,必須組織填寫《供應商實地考察評分表》(附件二)或編寫《供應商考察報告》,參與考察人員要簽字確認。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以下或《供應商考察報告》評定為不合格的供應商,列入《不合格供應商信息庫》。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以上或《供應商考察報告》評定為合格的供應采購管理商,經公司審批后,列入《可試用供應商信息庫》備用。對于行業(yè)知名企業(yè),可以直接報公司審批,列入《可試用供應商信息庫》備用。
6.供應商的選擇與評審
6.1入圍供應商確定公司合作供應商的選擇方式主要是邀請招標(定向招標)。
6.2履約評審
7.2.1在合同履行完畢(除保修部分內容)后,由采購經辦人組織工程、成本、設計、營銷等相關專業(yè)管理人員根據各自職責對合作供應商的技術、質量、交貨/工期、服務和管理水平等方面進行綜合評價。
7.2.2評價各方必須填寫《供應商履約評審表》(附件三),并簽字確認報主管領導審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據對供應商作履約評審分析。
7.3維保評審保修期滿之后,由各公司客戶服務部、物業(yè)部組織評審供應商保修服務及配合質量,同時填寫《供應商保修服務評審表》(附件四),經公司客戶服務部審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據對供應商作維保評審分析。
8.供應商的關系維系及沖突管理
8.1供應商的日常管理由公司各分管職能部門進行。
8.2建立定期的“合作情況調查”機制,及時發(fā)現問題并解決問題。公司每半年訪問供應商一次,及時掌握供應商的現狀,提交一份對每個供應商進行評價的報告,包括合作情況、生產狀況、供應商的發(fā)展動態(tài)等信息,交換雙方的意見和未來發(fā)展規(guī)劃。。
8.3重大問題即時報告制度,對于公司合作供應商反應的有關危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題,公司各分管職能部門應在24小時內組織調查。
9.供應商違規(guī)處理在采購或合同履約過程中,供應商有下列行為之一的,應將其列入供應商黑名單,給予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰,違規(guī)情節(jié)極其嚴重觸犯法律的,應采取法律手段予以解決。提供虛假材料、隱瞞真實情況,騙取供應商入圍資格的;采購管理其他違反法律、法規(guī)的行為。
10.附則本管理辦法由公司采購部組織編制,并負責組織解釋與修訂,自頒布之日起執(zhí)行。
第10篇 供應商處罰管理規(guī)定辦法
供應商管理
一、培訓目的
20世紀90年代以后,高新科技帶來了世界經濟運行規(guī)則及市場競爭模式的巨大變化,企業(yè)單純依靠自身資源的最佳整合來立足市場,將難以適應全球化經濟發(fā)展的需要。因此,借助外部資源快速、準確、有效地響應市場需求的思維和運作模式應運而生,這就是供應鏈管理。
企業(yè)按照供應鏈管理的模式,將在系統和整體的指導下,把供應鏈上的多個企業(yè)當成一個不可分割的整體。通過重新設計業(yè)務流程,加強供應商管理,與優(yōu)秀企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系,使企業(yè)創(chuàng)造特殊價值和關鍵性業(yè)務,從而大大提高企業(yè)甚至是整個供應鏈的競爭能力。
二、培訓對象
1、企業(yè)分管(供應、質量)領導
2、采購、質量部門領導
3、采購、質量、倉庫、市場等業(yè)務人員
三、培訓內容
1、供應鏈管理概述
2、采購管理與供應商管理
3、供應鏈的運行
4、供應鏈管理的支持系統
四、培訓時間:2天
五、培訓費用:1000元/人
第11篇 協力供應商生產安全管理辦法范本
1 總則
1.1根據《安全生產法》、《生產安全事故報告和調查處理條例》、《安全生產許可證條例》等有關法律法規(guī)要求,結合邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司(以下稱:公司)推行“安全第一、事故為零”的安全管理目標,為明確公司對協力供應商的安全管理、技術與評價,為協力供應商合同的安全協議及日常安全管理提供技術支撐,杜絕生產安全事故的發(fā)生,特制訂本辦法。
1.2本辦法適用于公司體系相關部門的協力供應商(包括生產協力、檢修協力、單項協力、零星協力、備件修復、備件本土化、建設技改、技術引進、送貨、產品出廠提運、售后服務、后勤服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘察、檢測等協力單位及人員)。
2 管理職責分工
2.1人力資源部負責協力進廠人員的審核,各種出入證的歸口管理,同時負責生產作業(yè)協力、生產輔助協力、崗位協力工業(yè)務的協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂,擬定操作流程、管理制度。
2.2設備動力部負責公司設備維修(含常規(guī)檢修、單項檢修、維修工程、備件修復、備件本土化等)協力單位的資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.3集團技改部負責技改項目協力施工單位的資質審查、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.4辦公室負責生活后勤業(yè)務的協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.5黨群工作部委托集團公司武裝保衛(wèi)部負責廠區(qū)的消防、保衛(wèi)(治安) 管理與考評、廠區(qū)道路交通執(zhí)法和車輛出入證以及車輛檢修協力單位資質審查、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.6運營管理部及公司其他管理部門負責(售后服務、物資回收、科研、測繪、設計、勘測、檢測等)協力單位資質審定、合同和安全協議簽訂、安全檢查與考評等綜合管理,擬定操作流程、管理制度。
2.7安全環(huán)保部
2.7.1制定本程序,監(jiān)督各單位執(zhí)行本程序并納入評價。負責監(jiān)督各協力隊伍交納安全風險抵押金和協力作業(yè)單位的安全監(jiān)督管理。
2.7.2負責組織審核協力作業(yè)單位的安全資質,包括特種作業(yè)單位和人員的安全資質;根據綜合審核意見,簽發(fā)《邯寶公司安全生產許可證》(辦理流程見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001)。
2.7.3監(jiān)督、指導各項目單位開展協力作業(yè)人員的安全教育和安全技術交底和協力作業(yè)單位發(fā)生重傷以上(含重傷)事故的調查、處理。
2.7.4負責匯總各歸口管理部門對協力作業(yè)單位的檢查與考核結論,提出協力作業(yè)單位考核的建議和意見。
2.7.5負責組織各協力作業(yè)單位安全生產管理工作的經驗交流、事故案例分析、業(yè)績評估與階段性總結。
2.8項目單位(生產廠、部、中心)
2.8.1是協力業(yè)務具體實施單位,按照合同和安全協議的內容實施管理責任。
2.8.2負責核對協力單位所持《邯寶公司安全生產許可證》,對特種作業(yè)人員的持證情況進行備案,對協力人員進行安全教育,做好安全聯絡和現場施工前的安全交底工作,負責協力隊伍具體的現場安全檢查、管理與考評。
2.8.3督促、指導協力單位加強自身的制度建設,提高協力單位的管理水平和員工的安全技能。要求協力單位在簽訂合同時,了解、熟悉、掌握公司的相關管理制度,自覺遵守公司的各項規(guī)章制度,并接受監(jiān)督檢查。
3 管理業(yè)務流程見附件一
4 協力安全管理要求
4.1安全環(huán)保部審查協力隊伍安全資質。
4.1.1項目單位(生產廠、部、中心)提出項目需求和用人要求。
4.1.2各合同簽約部門、工程項目資質管理部門選擇合同意向外來單位,并對合同意向單位安全資質等內容進行逐項預審。預審合格后,填寫《邯寶公司安全生產許可證申請單》(見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001中表hbz12001-01a,下同)。
4.1.3安全資質審查的主要內容
4.1.3.1有效的營業(yè)執(zhí)照原件。
4.1.3.2企業(yè)資質證書原件,特種設備、特種作業(yè)必須持省級以上有關部門頒發(fā)的資質證書原件。
4.1.3.3建筑企業(yè)持國家或省、市頒發(fā)的《安全生產許可證書》;
4.1.3.4主要負責人和安全管理人員的安全管理資質證書原件;
4.1.3.5企業(yè)和員工簽訂的勞動合同;
4.1.3.6企業(yè)為員工依法交納工傷保險或綜合保險的證明;
4.1.3.7特種作業(yè)人員名單及特殊工種資質證書原件。
4.1.3.8企業(yè)的安全生產責任制度和安全管理網絡。
4.1.3.9進入公司作業(yè)的人員名單,作業(yè)人員符合集團公司用人規(guī)定,技術(含技師)、管理人員征得合同單位同意并在確保安全的前提下可適當放寬。
5 協力單位持安全生產許可證到合同發(fā)包部門簽訂合同時必須同時簽訂《協力項目安全、環(huán)保、治安保衛(wèi)、防火、道路、交通安全管理責任協議》(見《協力供應商安全管理辦法》hbz12001)。
6 安全教育
6.1協力單位在進入現場作業(yè)前,須持廠區(qū)安全生產許可證、承包合同、安全協議、本次項目作業(yè)人員安全教育名單、特種作業(yè)人員名單(表格編號:hbz12003-01a)及證件到廠(部、中心)安全部門接受審核、登記,二級廠(部、中心)或作業(yè)區(qū)向協力單位提出危險源辯識風險評價風險控制,進行安全、環(huán)保、保衛(wèi)、交通教育,并填寫安全教育確認表(表格編號:hbz12003-02a);作業(yè)前必須做好危險預知,填寫《危險預知卡》(表格編號:hbz12003-03a)。
6.2作業(yè)區(qū)項目負責人憑安全聯絡通知單對協力項目進行安全注意事項及現場環(huán)境交底,并做好書面記錄(表格編號:hbz12003-04a)。
6.3售后服務、產品出廠提運、測繪、科研、設計、培訓、參觀等的外來單位等不參與生產、檢修、技改作業(yè)的協力單位,由歸口管理部門或二級單位責任人和安環(huán)部簽署意見代替許可證,其余按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。
6.4土建、通信、計算機、測繪、檢測、設備診斷、備件現場修復等協力人員進入現場施工,常規(guī)檢修合同項目按6.3規(guī)定執(zhí)行,單項檢修合同按6.1、6.2規(guī)定執(zhí)行。
6.5非常規(guī)檢修項目每次項目開工前,項目單位必須對協力單位施工負責人進行書面安全交底;常規(guī)檢修項目,項目單位根據不同項目逐項對檢修單位進行書面安全交底,當所在項目涉及的工藝、設備、操作環(huán)境等發(fā)生變化時,項目單位必須重新對檢修方進行書面安全交底。
6.6生產作業(yè)協力、崗位協力協力、生產輔助協力日常安全學習與公司同步,新進廠、跨廠轉崗人員必須進行三級安全教育,跨車間轉崗人員必須進行車間、班組(作業(yè)區(qū))安全教育,在車間內轉崗人員必須進行班組安全教育。
7 考核
7.1協力單位安全、環(huán)保、廠容、消防、保衛(wèi)、道路、交通等方面的考核評價按《協力供應商安全管理辦法》(hbz12001)執(zhí)行。
7.2協力安全事故處理按《工傷事故管理辦法》和《邯寶公司安全事故考核細則》執(zhí)行。
7.3協力作業(yè)項目結束,必須經安全環(huán)保部綜合考評、簽章后,方可辦理協力作業(yè)項目費用的結算事宜。流程見《協力供應商安全管理辦法》(hbz12001)。
8獎勵
3.4.1各用工單位及相關管理部門根據協力生產安全評價標準和評分依據(表格編號:hbz12003-05a)對協力單位進行生產安全評價。
3.4.2對于各生產協力單位安全管理業(yè)績突出的現場管理者和職工以及各級安全、消防、保衛(wèi)管理責任者,公司將根據相關規(guī)定給予一定的獎勵。
擬稿:孟令書 日期:2008年2月26日
審核:琚錦琨 日期:2008年2月28 日
第12篇 合格供應商管理規(guī)定辦法
供應商安全管理制度【1】
1、供應商的選擇
1.1根據企業(yè)的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3 營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續(xù)。
2.3 采購負責人發(fā)現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、
選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2 各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、
發(fā)送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、
性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面
進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求
的條款。
3.4有關部門續(xù)用供應商時,應對合格供應商進行交貨業(yè)績考核,
對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續(xù)用。
3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅
合格供應商管理辦法【2】
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規(guī)定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業(yè)時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發(fā)現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
