公司內(nèi)審管理工作程序

公司內(nèi)審管理程序(三)

1.目的

驗證環(huán)境管理物質(zhì)體系是否被正確實施,以及適時發(fā)現(xiàn)問題,并采取矯正措施。

2.范圍

凡一切與環(huán)境管理物質(zhì)體系有關之規(guī)定事項與實施部門皆為核準范圍。

3.定義

管理代表:組織、總結(jié)內(nèi)部審核工作的開展和確認

內(nèi)審組長:務責內(nèi)部審核計劃、實施、總結(jié)的監(jiān)督

審核員:依內(nèi)審計劃、內(nèi)審點檢表實施點檢

4.職責

主導部門:iso事務局/管理代表

相關部門:制造部、生產(chǎn)管理部

5.管理內(nèi)容

5.1審核規(guī)劃

5.1.1定期審核:每年必須進行一次內(nèi)部審核,原則上監(jiān)督審核提前一個月執(zhí)行。由管理代表制定審核計劃,組織成立內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)審核組,內(nèi)審人員必須經(jīng)過專門的培訓考核合格后方可出任。

5.1.2不定期審核:當系統(tǒng)中的組織架構(gòu)出現(xiàn)重大改動或出現(xiàn)嚴重異?；蛑卮罂蛻敉对V時依管理代表之通知執(zhí)行。

5.2審核準備:

審核前一周內(nèi)由管理代表召集內(nèi)部環(huán)境管理物質(zhì)體質(zhì)審核組成員召開工作會議,任命審核組長,制定“審核計劃表”確定審核范圍和內(nèi)容,明確審核組成員的分工(分工原則:審核員與被審核部門無直接責任關系,并對該部門工作流程有一定的了解)。

5.3審核計劃表必須提前一個星期發(fā)放到被審核部門,以便于被審部門安排工作,同時便于審核員熟悉了解各被審部門的運作程序和的文件。

5.4執(zhí)行審核:

5.4.1正式審核前,由審核組長組織召集環(huán)境管理物質(zhì)體系管理代表、審核員和被審核部門負責人舉行首次會議,并確認審核核準的范圍、方法、依據(jù)與行程。

5.4.2審核員通過觀察、詢問、查閱文件等方式進行審核,并詳細的記錄審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項目,客觀公正的反正環(huán)境管理物質(zhì)體系實際運行情況。

5.5現(xiàn)場審核行動完成后,審核組長先召開審核小組會議確認各內(nèi)審員不符合項數(shù)及總數(shù)等整理資料后再召集審核員與被審核部門負責人及管理代表舉行結(jié)束會議,并確定受審核部門負責人對審核發(fā)現(xiàn)情況確實了解。

5.6實施改善:

5.6.1上述工作完成后,由管理代表主持召開總結(jié)大會,由內(nèi)審組成員說明審核結(jié)果和不符合項目的情況。各審核員根據(jù)內(nèi)審不符合事項發(fā)出糾正和預措施報告書給不符合項發(fā)生部門,并要求不符合項目發(fā)生部門提出糾正措施和完成日期。

5.6.2各不符合事項發(fā)生部門負責人員針對本部門所發(fā)生不符合項目之內(nèi)容認真制定相應的糾正和預防措施。各不符合項目的實施改善情狀況由審核小組執(zhí)行檢查、核對,管理代表負責確認。

5.6.3糾正對策仍有不符合情形,則退回責任單位重新提出。

5.7由內(nèi)審組長將內(nèi)審結(jié)果情況作成內(nèi)部審核總結(jié)報告,經(jīng)管理代表確認后向總經(jīng)理報告。并在管理評審會議上提出及進行評審。

5.8內(nèi)審員:

5.8.1內(nèi)審員具有培訓機構(gòu)頒發(fā)的體系內(nèi)審員證書或經(jīng)過公司培訓有資格認可的人員,

5.8.2內(nèi)審員負責公司體系文件的建立與維持,擔當公司的內(nèi)審工作。

5.8.3不符合事項的跟進、有效性確認。

6.相關附件

6.1內(nèi)審檢查表

6.2糾正和預防措施報告書