材料采購(gòu)入庫(kù)出庫(kù)管理?xiàng)l例

為了進(jìn)一步搞好貨倉(cāng)、采購(gòu)部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門(mén)予以配合執(zhí)行:

一、 采購(gòu):使用部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)購(gòu)物單,經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購(gòu)員根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu);貴重物品及采購(gòu)員對(duì)使用部門(mén)所提出申購(gòu)物品要求有疑問(wèn)時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門(mén)主管確認(rèn)為準(zhǔn)。

二、 采購(gòu)申請(qǐng)單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)交貨倉(cāng)存,第三聯(lián)交使用部門(mén),四聯(lián)交采購(gòu)存。

三、 鮮貨采購(gòu):出品部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購(gòu)部門(mén)通知送貨,其他任何部門(mén)不得自行叫購(gòu)貨;所有貨每逢十五日、三十日?qǐng)?bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)單由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購(gòu)部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。

四、 直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單,由貨倉(cāng)部驗(yàn)收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉(cāng)部經(jīng)手人,驗(yàn)收貨品的用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。

五、 入庫(kù):驗(yàn)收入庫(kù)須根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單,驗(yàn)收時(shí)必須過(guò)稱(chēng)或點(diǎn)數(shù),必須扣除皮重。

六、 供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉(cāng)員填寫(xiě)驗(yàn)收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。

七、 驗(yàn)收入庫(kù)單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù),第三聯(lián)送往財(cái)務(wù),第四聯(lián)用貨部門(mén)存。

八、 出庫(kù):直接入貨倉(cāng)物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉(cāng)核對(duì)簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等,由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。

九、 領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存,貨倉(cāng)記賬,財(cái)務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。

十、 酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量補(bǔ)充,實(shí)際數(shù)量由財(cái)務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實(shí)。

十一、 有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物),除特殊情況外,可先開(kāi)單后暫存貨倉(cāng)。

十二、 出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉(cāng),以便備貨(特殊情況除外)。

十三、 采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí),必須按照申請(qǐng)購(gòu)物單的要求按質(zhì)按量購(gòu)買(mǎi),如果不對(duì)貨,貨倉(cāng)有權(quán)拒收。采購(gòu)部定額五仟元人民幣做備用金,購(gòu)物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額,可在財(cái)務(wù)部辦理暫借手續(xù),買(mǎi)回及時(shí)結(jié)清。各部門(mén)如需購(gòu)買(mǎi)日用品、設(shè)備,必須由申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)購(gòu)物單,由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購(gòu)部門(mén)方可購(gòu)買(mǎi)。購(gòu)回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉(cāng)部驗(yàn)收后方可報(bào)銷(xiāo),需要入庫(kù)的要憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

十四、 辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請(qǐng)采購(gòu)并保管,采購(gòu)員負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。

十五、 每月到月終時(shí),各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。

十六、 貨倉(cāng)部定編二人(其中有一人為記賬員),采購(gòu)部二人,采購(gòu)員要協(xié)助貨倉(cāng)收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。

十七、 凡是經(jīng)本酒樓在驗(yàn)收過(guò)程中因各種原因之退貨,均須由貨倉(cāng)統(tǒng)一開(kāi)放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對(duì)其品種和數(shù)量。